索引号: 000014349/2016-03172 文号:
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生成日期: 2016-02-25 00:00:00 生效日期:
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青铜峡市2016年财政预算

  

    2016年,全市经济发展仍然面临复杂的环境和较大的下行压力,受之影响财政形势将异常严峻,收支矛盾更加突出。根据面临的财政经济形势,2016年财政工作和预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及中央和自治区经济、财政工作会议精神,按照市委决策部署,坚持稳中求进、改革创新工作总基调,认真落实各项财税政策,促进经济发展方式转变,增强持续增长动力;深化财税体制改革,完善预算管理制度,创新管理方式,推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度,优化财政支出结构,着力改善和保障民生,从严控制一般性支出,严肃财经纪律,提升资金使用绩效;加强政府债务管理,防范化解财政风险,促进经济社会持续健康发展。 

    按照上述指导思想和经济社会发展预期,2016年收入预计和支出安排如下: 

    一、公共财政预算预期指标 

    2016年,全市公共财政预算收入计划完成74800万元,增长7 %。其中:税收收入57000万元,非税收入17800万元。 

    2016年,市本级公共财政预算收入74800万元,自治区固定补助收入54327万元,当年公共财政预算总财力为129127万元。根据收支平衡的原则,扣除城镇土地使用税上解支出 2000万元,本级公共预算支出可用财力为127127万元,比2015年本级公共预算支出可用财力减少26467万元,下降17%。  

    具体支出项目为 

    1.一般公共服务支出16703万元,增长13%。主要是干部职工调增工资。 

    2.公共安全支出5007万元,下降13%。主要是法、检两院上划。 

    3.教育支出27494万元,增长9%。主要是教职工调增工资。 

    4.科学技术支出1016万元,下降47%。主要是酿酒葡萄项目贷款还本付息430万未作安排。 

    5.文化体育与传媒支出2561万元,增长17%。主要是干部职工调增工资。 

    6.社会保障和就业支出18628万元,增长9%。主要是城乡居民医疗保险每人调标30元以及全市60周岁以上经济困难、失能失智老年人发放护理补贴。 

    7.医疗卫生与计划生育支出10541万元,增长4%。主要是增加干部职工工资。 

    8.节能环保支出1083万元,增长9%。主要是增加干部职工工资及库区湿地管理局项目运行维护补助费。 

    9.城乡社区事务支出3827万元,下降74%。主要是偿还银行贷款本息4900万元以及黄河文化体育会展中心建设项目资金未作安排。 

    10.农林水事务支出11487万元,下降1%。主要是国有土地使用权出让金收入下降,计提的农田水利基金减少300万元。 

    11.交通运输支出963万元,增长22%。主要是增加了城区公交车补贴150万元。 

    12.工业等事务支出5689万元,下降27%。主要是扶持企业发展资金增加500万元,减少新材料基地基础设施300万元、污水处理项目1000万元、规划编制经费130万元以及嘉宝园区企业服务中心建设200万元。 

    13.商业旅游服务业等事务支出1303万元,下降41%。主要是增加创建国家全域旅游示范县(市)500万元,黄河大峡谷旅游项目贷款本息1700万元未作安排。 

    14.国土资源气象等事务支出734万元,增长21%。主要是增加干部职工工资 

    15.住房保障支出6812万元,增长5%。主要是增加了干部职工住房补贴200万元。  

    16.粮油物资储备等事务支出97万元,下降56%。主要是减少军粮供应站翻建项目90万元。 

    17.预备费1300万元,下降57%。2015年按照可用财力的2%安排了3000万元,今年按照可用财力的1%安排。 

    18.其他支出11882万元,下降22%。主要是地方政府债券本息支出未安排。 

    按支出用途分类为: 

    1.工资性支出77447万元,增长23.6%,占可用财力的61%。 

    2.社会保障支出17279万元,增长3.2%,占可用财力的13.6%。 

    3.正常运转支出8388万元,下降22.5%,占可用财力的6.6%。 

    4.建设性支出24013万元,下降61.8%,占可用财力的18.8 %。  

    另外,自治区提前下达转移性支付项目资金30446万元,具体功能支出为: 

    1.一般公共服务支出261万元; 

    2.公共安全支出515万元; 

    3.教育支出2798万元; 

    4.文化体育与传媒支出135万元; 

    5.社会保障和就业支出4156万元; 

    6.医疗卫生与计划生育支出8105万元; 

    7.节能环保支出701万元; 

    8.城乡社区支出18万元; 

    9.农林水事务支出11750万元; 

    10.住房保障支出1660万元; 

    11.其他支出347万元。 

    二、政府性基金预算预期指标 

    政府性基金预算收入7960万元,下降50%。其中:国有土地使用权出让金收入7300万元;城市公用事业附加收入200万元;新型墙体材料专项基金收入100万元;污水处理费收入360万元。 

    政府性基金预算支出7960万元。安排征地拆迁补偿2000万元,被征地农民养老保险4200万元,公共租赁住房资金300万元,农业土地开发支出300万元,城市园林绿化管护养护700万元,既有节能改造100万元,污水处理中心污水处理运行费用360万元。 

    三、社会保险基金预算预期指标 

    社会保险基金预算收入80190万元,增长20%。其中:企业职工基本养老保险42320万元,增长33%;城乡居民养老保险6891万元,增长6%;城镇职工基本医疗保险13181万元,增长6%;城乡居民医疗保险12943万元,增长17%;工伤保险1307万元,下降7%;失业保险2357万元,下降8%;生育保险1191万元,增长31%。 

    社会保险基金预算支出78918万元,增长2%。其中:企业职工基本养老保险44561万元,增长23%;城乡居民养老保险 4289万元,下降1%;城镇职工基本医疗保险11868万元,增长4%;城乡居民医疗保险13653万元,增长4%;工伤保险1302万元,下降12%;失业保险2861万元,下降72%;生育保险384万元,增长28%。 

    四、国有资本经营预算预期指标 

    国有资本经营预算收入:根据新《预算法》、《青铜峡市国有企业财务管理办法》规定和市属国有企业经营状况,预计2016年国有资本经营预算收入55万元,比2015年增长10%。 

    国有资本经营预算支出:根据当年预算收入安排支出、不列赤字的原则,2016年国有资本经营预算支出为55万元,全部用于民生项目支出。 

    需要说明的是,由于财力有限,2016年到期的银行贷款、地方债和国债等政府性债务本息达34600万元,其中:本金27600万元,利息7000万元。到期本金拟通过向财政厅争取置换债券资金解决,预算中未予安排。到期利息预算无法安排,形成硬缺口;2016年预计发放机关事业单位干部职工未休公休假补贴3800万元(包括补发2015年下半年1300万元),在公共预算中安排2300万元,尚有1500万元无法安排,形成硬缺口;2016年预计发放机关事业单位干部职工政府效能奖4300万元,在公共预算中安排2005万元,尚有2295万元无法安排,形成硬缺口;自2014年10月1日起实施养老保险制度并轨改革,至2016年由财政承担的机关事业单位干部职工养老保险费和职业年金预计2.05亿元无法安排,形成硬缺口;2015年底财政暂付款余额为11.45亿元,主要是“十二五”期间用于支付各项重点工程建设资金、征地拆迁补偿及农村环境整治等超财力支出挂账,在预算执行中严重影响资金调度,此部分支出也需要在以后年度由可用财力加以列支消化;另外,需在2016年预算中解决的老旧小区公共设施综合改造等城乡基础设施建设项目及公立医院改革等资金都未能安排,需要在预算执行中调动各方面的积极性,多渠道筹措资金解决。 

   

  附件:青铜峡市2016年公共预算.xls 

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