索引号: 000014349/2016-03175 文号:
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发布机构: 青铜峡市 服务对象:
生成日期: 2016-11-16 00:00:00 生效日期:
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青铜峡市2017年财政预算(草案)

  

    2017年全市经济发展仍然面临复杂的环境和较大的下行压力,受之影响财政形势将异常严峻,收支矛盾更加突出。根据面临的财政经济形势和经济社会发展预期,2017年预计收入和支出安排如下: 

    一、公共财政预算预期指标 

  2017年,全市公共财政预算收入计划完成81000万元,增长8%。其中:税收收入61000万元,非税收入20000万元。 

  2017年,市本级公共财政预算收入81000万元,自治区固定补助收入51159万元,县级财力保障资金5217万元,当年公共财政预算总财力为137376万元。根据收支平衡的原则,扣除城镇土地使用税上解支出 2000万元,本级公共财政预算支出可用财力为135376万元,比2016年预算增加8249万元,增长6.5%。  

  具体支出项目为 

  1.一般公共服务支出17293万元,增长 3.5%; 

  2.公共安全支出6160万元,增长23%; 

  3.教育支出26765万元,增长2.9%; 

   4.科学技术支出1131万元,增长11.3%; 

  5.文化体育与传媒支出2681万元,增长4.7%; 

  6.社会保障和就业支出18883万元,增长1.4%; 

  7.医疗卫生与计划生育支出10416万元,增长2.3%; 

  8.节能环保支出1166万元,增长7.7%; 

  9.城乡社区事务支出3859万元,增长1%; 

  10.农林水事务支出12626万元,增长9.9%; 

  11.交通运输支出1047万元,增长8.7%; 

  12.工业等事务支出5656万元,与上年持平; 

  13.商业旅游服务业等事务支出1338万元,增长2.7%; 

  14.国土资源气象等事务支出1044万元,增长42.2%; 

  15.住房保障支出7232万元,增长6.2%; 

  16.粮油物资储备等事务支出79万元,下降18.6%;  

  17.预备费1500万元,增长15.4%; 

  18.其他支出16500万元,增长20.2%; 

  二、政府性基金预算预期指标 

  政府性基金预算收入8660万元,增长10%。其中:国有土地使用权出让金收入8000万元;城市公用事业附加收入300万元;污水处理费收入360万元。 

  政府性基金预算支出8660万元。安排征地拆迁补偿2200万元,被征地农民养老保险4500万元,公共租赁住房资金300万元,农业土地开发支出300万元,城乡基础设施建设300万元,城市园林绿化管护养护700万元,污水处理中心污水处理运行费用360万元。 

  三、社会保险基金预算预期指标 

  社会保险基金预算收入109301万元,增长6.6%。其中:企业职工基本养老保险46988万元,增长11%;机关事业单位基本养老保险23783万元;城乡居民养老保险7406万元,增长7.5%;城镇职工基本医疗保险13665万元,增长3.7%;城乡居民医疗保险14000万元,增长8.2%;工伤保险1211万元,下降7.4%;失业保险1840万元,下降21.9%;生育保险408万元,下降65.7%。 

  社会保险基金预算支出106098万元,增长4%。其中:企业职工基本养老保险46988万元,增长5.4%;机关事业单位基本养老保险基金23783万元;城乡居民养老保险5502万元,增长28.3%;城镇职工基本医疗保险11600万元,下降2.3%;城乡居民医疗保险14000万元,增长2.5%;工伤保险1150万元,下降11.7%;失业保险2690万元,下降6%;生育保险385万元,增长0.3%。 

  四、国有资本经营预算预期指标 

  国有资本经营预算收入: 2017年国有资本经营预算收入预计60万元,比2016年增长9%。 

  国有资本经营预算支出: 2017年国有资本经营预算支出为60万元,全部用于民生项目支出。 

  需要特别说明的两个问题 

  1.由于财力有限,以下55915万元支出项目预算无法安排,形成预算缺口: 

  (1)偿还到期的银行贷款本金15140万元; 

  (2)偿还债务利息11000万元(地方债本金19.48亿元,银行贷款本金3.6亿元,基金6.6亿元); 

  (3)2014年10月-2017年在职人员职业年金9500万元; 

  (4)2014年10月至2016年底财政应负担的机关事业单位干部职工养老保险14600万元; 

  (5)职工政府效能奖5400万元,预算安排4700万元,缺口700万元; 

  (6)职工房补2013-2014年应发3200万元,实发1630万元,缺口1570万元;2015-2017年应发5400万元,预算安排2000万元,缺口3400万元,合计缺口4970万元。 

  2.2016年底财政暂付款余额11.3亿元。主要是“十二五”期间支付各项重点工程建设资金、征地拆迁补偿及农村环境整治等超财力支出挂账,此部分支出需要在以后年度由可用财力列支消化。 

  2017年财政工作: 

  (一)继续落实积极财政政策,推进产业转型升级,大力培植财源。推动工业转型升级。安排促进工业发展专项资金5500万元,继续深入落实促进工业经济发展的各项扶持政策,加大中小企业发展支持力度,力促传统产业改造升级、新兴产业壮大做强,力促工业经济向好发展。促进农业提质增效。安排农林水支出3200万元,夯实现代农业发展基础,加大农业补贴的投入力度,大力支持粮食、规模养殖等特色优势产业发展壮大,推动农业规模化、品牌化、市场化发展,促进结构调整、科技成果转化和技术创新,实现农业提质增效。力促现代服务业提升水平。安排文化旅游资金3800万元,推进“餐饮服务业品牌提升”活动,打造全域旅游新亮点,改善旅游基础设施,提升服务功能;支持基本公共文化服务标准化、均等化、完善城乡文化公共宣传场所设施和三级公共文化服务体系,加快旅游与文化等融合发展。  

  (二)全力抓好收入征管,确保收入总量,提升收入质量。建立收入分析研判预测机制。优化综合治税协调机制,坚持每月每季度分析研判收入形势和运行质量,推进社会综合治税信息化建设,扩大信息共享范围和内容,建立协作机制,有效解决征管中产生的矛盾和困难,杜绝征管漏洞,提高收入质量和总量。适时采取措施,确保收入稳定增长。发挥国、地税征管部门主体作用,加强税源调查评估、税收分析预测研判,不断挖掘税收增长点,在重点分析主体税种的同时,注意小税种变化对税收收入的影响。强化非税收入征缴工作,加大收缴力度,确保非税收入应收尽收。完善收入目标管理机制。围绕全年收入目标,进一步细化收入任务,分解各项收入指标,集中力量抓税收入库进度,努力提高税收收入占财政收入的比重,切实优化财政收入质量。 

  (三)坚持惠民生、谋福祉,着力完善财政保障机制。按照保基本、兜底线、均等化、可持续的要求,完善财政投入机制,有效保障和改善民生,确保财政民生支出占公共财政预算支出比重达到80%以上。实施脱贫攻坚工程。发挥扶贫基金作用,积极筹集资金,全力推进精准扶贫、精准脱贫。推进教育质量提升工程。安排教育支出3400万元,合理、公平配置教育资源,完善义务教育经费保障机制,推动普通高中优质发展,支持办好学前教育,扶持发展职业教育,支持教师队伍能力建设,加大教师进修培训投入,力促教育教学质量明显提升。推进医药卫生体制改革。安排医疗卫生支出3000万元,规范基本药物制度和基层医疗机构补偿机制,加快推进公立医院综合改革,加大对公共卫生投入,提高基层医疗卫生机构财政保障水平。推进社会保障体系建设。安排社会保障支出4200万元,巩固完善多层次、全覆盖的城乡社会保障体系,全面落实养老、医保、城乡低保等各项财政补助政策,强化社会救助体系建设,完善城乡社区养老服务保障机制。安排资金4500万元,用于补助被征地农民养老保险金。  

  (四)坚持开拓创新,提高财政管理水平。完善政府预算体系,统筹使用财政资金;严格贯彻《预算法》,强化支出预算约束,严禁预算追加,提高预算的准确性、严肃性和执行力。建立公开透明的预算制度,提升财政信息公开的质量和层次,全面推进预决算公开。健全结余结转资金定期清理长效机制,进一步清理和盘活财政存量资金。强化政府性债务管理,积极化解存量债务,努力降低政府债务风险。严控“三公”经费等一般性支出,深化国库集中支付制度和公务卡管理制度改革,降低行政运行成本。加强会计信息质量和财政资金监管,严防违法违纪行为发生,维护财经秩序,提高财政管理水平。 

  今后五年财政工作目标 

  财政收入目标:在2016年预计完成市级一般公共财政预算收入75000万元的基础上,年均保持8.5%的增长速度,到2021年全市地方一般公共财政预算收入达到112800万元。 

  财政支出目标:以2016年预计公共财政预算支出267650万元为基础,保持8.5%的增长速度,到2021年达到402000万元。 

 

青铜峡市2017-2021年公共财政预算收支情况预测表 

 

 

 

 

单位:万元 

 

        年 度 

          收  入 

收入增速 

          支  出 

支出增速 

2017 

81000  

8% 

289000  

8% 

2018 

87900  

8.5% 

312000  

8% 

2019 

95400  

8.5% 

338500  

8.5% 

2020 

103500  

8.5% 

369000  

9% 

2021 

112800 

9% 

402000 

9% 

   

  2017年财政工作任务艰巨、使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,坚定信心,努力完成全年财政工作任务,为建设实力、活力、魅力、和谐、幸福青铜峡,全面建成小康社会作出积极贡献! 

   

  附表: 

  1、青铜峡市2017年公共预算.xls 

    2、2017年财政拨款基本支出明细表

    3、2017年财政总预算信息公开补充说明

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