索引号: 000014349/2016-03179 文号:
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生成日期: 2016-10-18 00:00:00 生效日期:
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2015年财政决算执行情况

  

    一、2015年财政决算情况 

    2015年,面对国家宏观政策趋紧和经济下行压力持续加大的严峻形势,全市财政工作深入贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕全市经济社会发展重大决策部署,坚持稳中求进总基调,认真落实积极的财政政策,坚定信心,迎难而上,坚定不移转方式、调结构、稳增长,千方百计抓改革、惠民生、促和谐,切实保障了全市各项工作的正常运转,较好的完成了市人大审议批准的年度调整预算和各项工作任务。 

    (一)公共财政预算决算情况 

    1.公共财政预算收入决算情况。2015年,辖区内公共财政预算收入完成154103万元,同比下降32%。其中:中央级收入完成61105万元,下降36%;自治区级收入完成23104万元,下降18%;市本级收入完成69944万元,下降33%,占辖区内公共财政预算收入的45%。 

  市本级公共财政预算收入69944万元,完成调整预算数69600万元(2015年12月25日市十四届人大常委会第二十六次会议调整数,年初预算安排111960万元)的100.5%,超收344万元。其中:税收收入完成53257万元,同比减少13080万元,下降20%,占公共财政预算收入的76%;非税收入完成16687万元,下降56%,占公共财政预算收入的24%。 

  2015年争取上级补助收入167521万元,同比增加8114万元,增长5%,其中:一般性转移支付收入85775万元,专项转移支付收入81746万元;地方债券转贷收入63767万元;上年结余50429万元;调入资金3379万元;市本级收入69944万元,公共财政预算总财力为355040万元。 

  2.公共财政预算支出决算情况。2015年,全市地方公共财政预算支出247527万元,占变动预算的84.3%,同比增长6.7%。支出项目按功能科目分为: 

  (1)一般公共服务支出18063万元,增长8.5%;  

  (2)国防及公共安全支出10033万元, 增长26.3%; 

  (3)教育支出40127万元,增长1.5%; 

  (4)科学技术支出1586万元,下降34.6%; 

  (5)文化体育与传媒支出3446万元, 增长5%; 

  (6)社会保障和就业支出32627万元,增长37.8%; 

  (7)医疗卫生与计划生育支出22556万元,增长2.6%; 

  (8)环境保护支出19507万元,增长87.4%; 

   (9)城乡社区事务支出12266万元,下降54%; 

  (10)农林水事务支出53485万元, 增长12.7%; 

  (11)交通运输支出1392万元,下降62.6%; 

  (12)工业等事务支出6700万元,下降13%; 

   (13)商业服务业等事务支出2824万元,增长69.2%; 

  (14)国土气象等事务支出2202万元,下降7.4%; 

   (15)住房保障支出18657万元,增长16.7%; 

  (16)粮油物资储备等支出205万元,增长25%; 

  (17)其他支出1851万元,下降49.7%。 

  3.公共财政预算收支平衡情况。2015年,地方公共财政预算总财力为355040万元。公共财政预算总支出为308928万元,其中:公共财政预算支出247527万元,上解支出2290万元,地方债还本支出58767万元,安排预算稳定调节基金344万元,。收支相抵后滚存结余46112万元,全部为结转下年使用的专项资金。 

  4.地方政府债务情况。截止2015年末,我市地方政府性债务管理系统中反映债务余额为247915万元,占自治区财政厅核定我市2015年政府债务限额266509万元的93%。其中:地方政府债券73767万元,银行贷款66477万元,国债转贷和外债转贷4355万元,工程欠款103316万元。 

  2015年我市新增地方债券5000万元,用于美丽小城镇、美丽村庄建设项目1200万元,城市道路建设项目1800万元,既有建筑节能改造项目2000万元。置换一般债券58767万元,用于存量政府债务还本,有效缓解了政府偿债压力。 

  5.超收收入使用情况。2015年,公共财政预算收入超收344万元,全部安排预算稳定调节基金, 预算稳定调节基金总额484万元。 

  6.预备费使用情况。预算安排预备费3000万元,2016年4月28日市人大常委会第二十九次会议全部调减。 

  (二)政府性基金预算决算情况 

     1.政府性基金预算收入情况。2015年,政府性基金预算收入完成11482万元,占年度预算15900万元的72%,下降51%。其中:土地出让金收入8238万元,完成预算任务13030万元的63%,下降58%;电费附加收入1120万元,完成预算任务2400万元的47%,下降63%;新型墙体材料、政府住房等基金收入2124万元,增长244%。 

   2.政府性基金预算支出情况。2015年,政府性基金支出18032万元,下降48 %。其中:城乡社区事务支出14866万元,下降50 %;农林水支出173万元;社会保障和就业支出1721万元,增长235%;彩票公益金等其他支出1272万元。调出资金3379万元。政府性基金总支出21411万元。 

  3.政府性基金预算平衡情况:2015年,市本级政府性基金收入11482万元,上级补助10265万元,上年结余10928万元,收入总计32675万元。政府性基金总支出21411万元。政府性基金预算收支相抵后年终滚存结余11264万元,全部为结转下年使用的专项资金。 

  (三)社保基金预算决算情况 

   1.社保基金预算收入情况。2015年社会保险基金收入57396 万元,完成预算72156万元的79.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入22479万元,失业保险基金收入2573万元,职工医疗保险基金收入12530万元,工伤保险基金收入1403万元,生育保险基金收入905万元,城乡居民医疗保险基金收入11021万元,城乡居民养老保险基金收入6485万元。 

   2.社保基金预算支出情况。2015年社会保险基金支出76012万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出36367万元,失业保险基金支出9854万元,职工医疗保险基金支出11435万元,工伤保险基金支出1217万元,生育保险基金支出250万元,城乡居民医疗保险基金支出12474万元,城乡居民养老保险基金支出4415万元。 

   3.社保基金预算平衡情况:2015年,市本级社保基金预算收入完成57396 万元,上级补助收入9300万元,上年结余54828万元,收入总计121524万元。市本级社保基金预算支出完成76012万元,上解上级支出1201万元,支出总计77213万元。收支相抵,社保基金累计滚存结余 44311万元。 

    (四)国有资本经营预算决算情况 

    1.国有资本经营预算收入:2015年,国有资本经营预算收入完成50.27万元,完成年度预算的100.54%。主要包括:市房地产交易服务中心20万元,市房屋面积测量中心11.39万元,市惠民水泥制品厂10万元,小坝镇企业联合公司6.26万元,市水利预制构件厂2.62万元。 

    2.国有资本经营预算支出:2015年国有资本经营预算支出50.27万元,全部用于民生项目支出。 

   

  附件:2015年财政决算执行情况附表.xls 

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